宜春市丰城生态环境局2025年单位预算

目  录

第一部分  宜春市丰城生态环境局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市丰城生态环境局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  宜春市丰城生态环境局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  宜春市丰城生态环境局概况

一、单位主要职责

宜春市丰城生态环境局系正科级单位，为市人民政府工作部门。其内设办公室、自然生态和综合协调股、环境影响评价与辐射管理股、水环境和流域管理股、大气环境和应对气候变化股、土壤环境和固废化学品管理股、生态环境保护督察问题整改办公室机构。宜春市丰城生态环境保护综合执法大队、宜春市丰城生态环境监测站为其下属单位为市人民政府工作部门。宜春市丰城生态环境局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针、政策。

（二）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划进行环境影响评价。

（三）承担落实全市减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理，组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。

（六）负责新、扩、改建建设项目环保审批和竣工验收；调查处理重大环境污染事件和生态环境破坏事件。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年宜春市丰城生态环境局内设股室及下属单位9个，包括：办公室、自然生态和综合协调股、环境影响评价与辐射管理股、水环境和流域管理股、大气环境和应对气候变化股、土壤环境和固废化学品管理股、生态环境保护督察问题整改办公室机构。宜春市丰城生态环境保护综合执法大队、宜春市丰城生态环境监测站为其下属单位。

编制人数小计107人，其中：行政编制人数17人，全部补助事业编制人数90人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计127人，其中：在职人数小计90人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计36人，遗属人数1人。

第二部分  宜春市丰城生态环境局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市丰城生态环境局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年宜春市丰城生态环境局收入预算总额为7148.8万元，较上年预算安排增加2988.57万元，其中：财政拨款收入1848.8万元，较上年预算安排减少311.43万元；其他收入5300万元，较上年预算安排增加3300万元。

（二）支出预算情况

2025年宜春市丰城生态环境局支出预算总额为7148.8万元，较上年预算安排增加2988.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1848.8万元，较上年预算安排减少161.43万元；其中：工资福利支出1540.55万元，商品和服务支出176.88万元，对个人和家庭的补助131.37万元；项目支出5300万元，较上年预算安排增加3150万元；其中：商品和服务支出2300万元，资本性支出3000万元。

按支出功能科目划分： 节能环保支出6633.64万元，较上年预算安排增加2996.93万元；住房保障支出134.71万元，较上年预算安排减少1.46万元；社会保障和就业支出380.45万元，较上年预算安排减少6.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1540.55万元，较上年预算安排减少15.25万元；商品和服务支出2476.88万元，较上年预算安排减少2.87万元；对个人和家庭的补助131.37万元，较上年预算安排减少3.31万元；资本性支出3000万元，较上年预算安排增加3000万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年宜春市丰城生态环境局财政拨款支出预算总额1848.8万元，较上年预算安排减少311.43万元。

按支出功能科目划分： 节能环保支出1333.64万元，较上年预算安排减少303.07万元，住房保障支出134.71万元，较上年预算安排减少1.46万元，社会保障和就业支出380.45万元，较上年预算安排减少6.9万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1848.8万元，较上年预算安排减少161.43万元；其中：工资福利支出1540.55万元，商品和服务支出176.88万元，对个人和家庭的补助131.37万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少150万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算176.88万元，比2024年预算减少142.87万元，下降44.68%。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额38万元，其中： 政府采购货物预算20万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日， 单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。                   。

（九）丰城市黑烟车电子抓拍系统运维管理费和网络费用项目项目情况说明

（1）项目概述：对黑烟车电子抓拍系统进行日常维护。

（2）立项依据：政府采购合同书包含3年运维费，每年10万元。

（3）实施主体：宜春市丰城生态环境局本级

（4）实施方案：项目由宜春市丰城生态环境局大气股负责组织实施，已完成招投标，并签订政府采购合同书。

（5）实施周期：2025年1月—2025年12月。

（6）年度预算安排：10万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年宜春市丰城生态环境局“三公”经费财政拨款安排31.2 万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待9.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行21.7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和工伤生育保险支出等。

（二）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出，主要包括住房公积金支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（五）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。

（六）对企事业单位的补贴：反映对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。