目 录
第一部分丰城市上塘镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五 、一般公共预算财政拨款支出决算表
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分丰城市上塘镇人民政府概况
一 、部门主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞 好商品流通,协调好本地区与外地区的经济交流与合作,抓好招 商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行, 促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济部门和个 人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家 财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易 俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
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丰城市上塘镇人民政府 |
01乡镇级 |
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丰城市上塘镇人民政府(本级)设立7个内设机构,分 别是:党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财 政经济办公室、农业农村工作办公室、便民服务中心、综合 执法大队。本部门年末在职人员70人,离退休人员0人(不 含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分2023年度部门决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5889万元,其中年初结
转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和 专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计5889万元,比上年减少3570万元,下降37.68%,主要原因 企业经营活力、税收等下降。
本年收入的具体构成:财政拨款收入5889万元,占
100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万 元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单 位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%。
二 、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5889万元,其中本年支 出合计5889万元,比上年减少3570万元,下降37.68%, 主要原因:厉行节约;结余分配0.00万元,与上年持平;
年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结 余。
本年支出的具体构成:基本支出2132.6万元,占
36.21%;项目支出3756.4万元,占63.79%;经营支出0.00
万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附
属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数
5889万元,决算数5889万元,完成年初预算的 100%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1018万 元,决算数1018万元,完成年初预算的100%。
(二)国防支出(类)年初预算数22万元,决算数 22万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数150 万元,决算数150万元,完成年初预算的100%。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数7万元,决 算数7万元,完成年初预算的100%。
(六)农林水支出(类)年初预算数3895万元,
决算数3895万元,完成年初预算的100%。
(七)住房保障支出(类)年初预算数797万元, 决算数797万元,完成年初预算的100%。
(八)其他支出(类)年初预算数16.78万元,决算 数16.78万元,完成年初预算的100%。
四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出
2132.61万元,其中:
(一)工资福利支出1686.78万元,比上年增加771.38万元,增加84.26%,主要原因:增加环卫工人等人工资。
(二)商品和服务支出352.88万元,比上年减少1249.12万元,下降78%,主要原因:厉行节约。
(三)对个人和家庭补助支出92.95万元,比上年减少 231.05万元,下降71.31%,主要原因:厉行节约。
(四)资本性支出0万元,比上年减少0万元, 下降0%,
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算 数32.6万元,决算数31万元,完成全年预算的95.09%; 决算数与上年减少3%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算 数0.00万元,主要原因:乡镇无因公出境费用。决算数与 上年持平,主要原因:乡镇无因公出境费用。全年安排因公 出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:乡镇无因公出 境费用。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数11.8万 元,决算数11万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,
主要原因:乡镇无公车购置。决算数与上年持平,主要原因:
乡镇无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数11.8万元,决算数 11万元,完成全年预算的93.22%,主要原因:厉行节约。 决算数与上年减少3%,主要原因:厉行节约。年末使用财政拨 款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数20.8万元,决算数20 万元,完成全年预算的96.15%,主要原因:厉行节约。决 算数与上年减少3%,主要原因:厉行节约。全年国内公务接待 260批,累计接待2998人次,主要是:接待上级各个部门
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出806.54万元,决算 数比上年减少478.91万元,下降37.26%,主要原因:厉行 节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额40.00万元,其中: 政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微 企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
货物菜购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆2辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、 其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含 车 辆 ) 0 台 ( 套 ) 。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金 1897.38万元,占项目支出总额的100%。其中,11个项目评 价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评 价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对11个项目开展了部门评价,分别为:上塘镇2023 年美丽乡镇建设、上塘镇派出所新建办公楼、户政楼、门卫 室及装修工程项目、上塘镇2023年村(居)委会运转支出、董 家敬老院消防改造工程、上塘镇2023年村(居)委会运转支
出、上塘镇2023年民生支出、上塘镇2023年美丽乡村建设、
上塘镇2023年农林水项目、上塘镇2023年企业奖扶支出、上塘镇2023年社会保障支出、2023年其他资金。涉及一般公共
预算支出1897.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资
本预算支出0万元。从评价情况看,部门预算绩效管理开展
良好,为上塘镇人民政府的正常运转提供了经济上的保障和 支持。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支 出1897.38万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为 “优”。从评价情况看,部门预算绩效管理开展良好,为董 家镇人民政府的正常运转提供了经济上的保障和支持。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。 一、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的是提高资金使用效率,评价对象是项目及资 金,评价范围预算项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评 价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则:一是履行乡镇主体责任。二是确保评 价客观真实。做到依法依规、实事求是,确保数据真实、准 确,内容全面、完整。
2、评价指标体系:从投入指标、过程指标、项目产出、 项目效果共4个方面进行综合绩效评价,制定绩效评价体系。
(三)绩效评价工作过程。
单位测算评估一—财政业务科室审核———财政绩效科室审核 财
政预算科室审核
综合评价情况及评价结论
2023年项目自评为优秀。
三 、绩效目标完成情况总体分析
我镇严格按照绩效管理的相关要求,对我镇整体支出绩 效运行实施监控,结果如下:
1、预计年底前能实现绩效目标项目有11个,涉及资金 11917.8万元。
2、按照监控节点,预期指标值为衡量标准,我镇预算 执行进度完成率100%。
3、项目决策、过程、产出及效益指标等各项指标,实 际完成值良好,全年绩效目标预计能按时完成。
四 、偏离绩效目标的原因和改进措施 无偏离绩效目标
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我镇根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评 价,自评指标得分90分,属于优秀等次,绩效项目自评均 在90分以上,无偏离绩效目标。对部门绩效评价结果在下年 度预算编制中充分考虑,尽量进行合理安排,确保预算执行率, 并对评价结果进行公开。
丰城市上塘镇人民政府(本级)“项目支出绩效自评表”如下:
第四部分名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及
部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实
际情况适当细化)
一 、收入科目
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的 预算部门资金。
(二)财政专户资金:指事业部门按照省物价部门和财政部 门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理, 具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业部门经营收入”、“政府性基金收入”、
“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)机关运行经费支出:指行政部门和参照公务员法管理 的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。