目 录
第一部分 丰城市铁路镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 丰城市铁路镇人民政府概况
一、单位主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本单位纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：丰城市铁路镇人民政府。
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
丰城市铁路镇人民政府本级 |
二级预算单位 |
|
|
|
|
本单位年末在职人员75人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员38人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,837.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
346.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
77.67 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
41.02 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
179.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
484.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
96.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4,682.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
75.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.92 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,915.09 |
本年支出合计 |
58 |
5,915.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,915.09 |
总计 |
62 |
5,915.09 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,915.09 |
5,915.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
346.49 |
346.49 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
315.49 |
315.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
296.31 |
296.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
41.02 |
41.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
41.02 |
41.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
41.02 |
41.02 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484.57 |
484.57 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
52.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
52.86 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.93 |
96.93 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
4,682.21 |
4,682.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
2,908.79 |
2,908.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
758.57 |
758.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
608.29 |
608.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
149.49 |
149.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
140.49 |
140.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
1,545.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
1,545.23 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,915.09 |
2,259.46 |
3,655.63 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
346.49 |
315.99 |
30.50 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
315.49 |
315.49 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
296.31 |
296.31 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484.57 |
429.92 |
54.65 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
1.62 |
51.24 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
1.62 |
51.24 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.93 |
|
96.93 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
|
21.18 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
|
21.18 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.75 |
|
75.75 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
75.75 |
|
75.75 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
4,682.21 |
1,430.60 |
3,251.61 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
2,908.79 |
1,373.91 |
1,534.89 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
758.57 |
758.57 |
|
|
|
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
608.29 |
608.29 |
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.64 |
5.64 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.33 |
1.41 |
22.92 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
149.49 |
|
149.49 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
140.49 |
|
140.49 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
|
1,545.23 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
|
1,545.23 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,837.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
346.49 |
346.49 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
77.67 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
41.02 |
41.02 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
484.57 |
484.57 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
96.93 |
21.18 |
75.75 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,682.21 |
4,682.21 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,915.09 |
本年支出合计 |
59 |
5,915.09 |
5,837.42 |
77.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,915.09 |
总计 |
64 |
5,915.09 |
5,837.42 |
77.67 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,837.42 |
2,259.46 |
3,577.96 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
346.49 |
315.99 |
30.50 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
315.49 |
315.49 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
296.31 |
296.31 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.18 |
19.18 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.50 |
|
4.50 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
41.02 |
|
41.02 |
||
|
205 |
教育支出 |
179.00 |
|
179.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
179.00 |
|
179.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
179.00 |
|
179.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484.57 |
429.92 |
54.65 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.30 |
54.30 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.30 |
54.30 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
374.00 |
374.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.42 |
|
3.42 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.42 |
|
3.42 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
1.62 |
51.24 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.86 |
1.62 |
51.24 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.40 |
7.40 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.18 |
|
21.18 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
|
21.18 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.18 |
|
21.18 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,682.21 |
1,430.60 |
3,251.61 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2,908.79 |
1,373.91 |
1,534.89 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
758.57 |
758.57 |
|
||
|
2130103 |
机关服务 |
1.14 |
|
1.14 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
608.29 |
608.29 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.64 |
5.64 |
2.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.83 |
|
5.83 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.33 |
1.41 |
22.92 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
56.70 |
56.70 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.70 |
56.70 |
|
||
|
21303 |
水利 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
149.49 |
|
149.49 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
140.49 |
|
140.49 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
|
1,545.23 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,545.23 |
|
1,545.23 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.55 |
75.55 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.55 |
75.55 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.55 |
75.55 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,390.51 |
302 |
商品和服务支出 |
402.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
279.03 |
30201 |
办公费 |
36.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.57 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
822.84 |
30203 |
咨询费 |
1.45 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.29 |
30205 |
水费 |
1.24 |
310 |
资本性支出 |
58.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.30 |
30206 |
电费 |
2.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
56.70 |
|
30111 |
公务员一次性医疗补助金缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.30 |
30213 |
维修（护）费 |
302.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
407.95 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.55 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
41.46 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
374.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
31.59 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
30227 |
委托业务费 |
1.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.25 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.41 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,798.47 |
公用支出合计 |
460.99 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
77.67 |
77.67 |
|
77.67 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
75.75 |
75.75 |
|
75.75 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
75.75 |
75.75 |
|
75.75 |
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
75.75 |
75.75 |
|
75.75 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
1.92 |
1.92 |
|
1.92 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1.92 |
1.92 |
|
1.92 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
1.92 |
1.92 |
|
1.92 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
27.50 |
27.50 |
3.34 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.00 |
10.00 |
2.50 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
10.00 |
2.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.50 |
17.50 |
0.84 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.84 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
11 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
165 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：丰城市铁路镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计5915.09万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5915.09万元，比上年减少1810.51万元，下降23.44%，主要原因：压缩开支，政府过紧日子。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5915.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计5915.09万元，其中本年支出合计5915.09万元，比上年减少1810.51万元，下降23.44%，主要原因：压缩开支，政府过紧日子；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。
本年支出的具体构成：基本支出2259.46万元，占38.20%；项目支出3655.63万元，占61.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数7768.87万元，决算数5915.09万元，完成年初预算的76.14%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数370.05万元，决算数346.49万元，完成年初预算的93.63%。预决算差异主要原因：严格执行年初预算。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数41.02万元，预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项追加，预算调增加41.02万元用于兵役补助资金支出。完成全年预算的100.00%。
（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数179.00万元，预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项追加，预算调增加179万元用于改善中小学教育条件等资金支出。完成全年预算的100.00%。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.85万元，决算数484.57万元，完成年初预算的557.92%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项追加，预算调增加397.72万元用于死亡抚恤补助及最低生活保障等支出。完成全年预算的100.00%。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数29.59万元，决算数7.40万元，完成年初预算的25.00%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少22.19万元。完成全年预算的100.00%。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数132.30万元，决算数96.93万元，完成年初预算的73.26%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少35.37万元。完成全年预算的100.00%。
（七）农林水支出（类）年初预算数6717.39万元，决算数4682.21万元，完成年初预算的69.70%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少2035.18万元。完成全年预算的100.00%。
（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数300.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少300万元。完成全年预算的100.00%。
（九）住房保障支出（类）年初预算数120.00万元，决算数75.55万元，完成年初预算的62.96%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少44.45万元。完成全年预算的100.00%。
（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数1.38万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少1.38万元。完成全年预算的100.00%。
（二十三）其他支出（类）年初预算数11.31万元，决算数1.92万元，完成年初预算的16.98%。预决算差异主要原因：年初预算数在年中预算专项减少，预算调减少9.39万元。完成全年预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2259.46万元，其中：
（一）工资福利支出1390.51万元，比上年增加121.51万元，增长9.58%，主要原因：镇干部人员增加，公积金的统计口径不同，村干部工资统计口径不同。
（二）商品和服务支出402.83万元，比上年减少1242.39万元，下降75.51%，主要原因：“三公”经费节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出407.95万元，比上年减少131.85万元，下降24.43%，主要原因：统计口径不同，减少镇干部抚恤减少。
（四）资本性支出58.16万元，比上年增加40.18万元，增长223.44%，主要原因：镇政府资本性支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.50万元，决算数3.34万元，完成全年预算的12.15%；决算数比上年减少24.14万元，下降87.84%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数2.50万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购买公务用车。决算数比上年减少17.98万元，下降100.00%,主要原因：没有购买公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数2.50万元，完成全年预算的25.00%，主要原因：公务用车运行维护费节约开支。决算数比上年减少4.50万元，下降64.29%,主要原因：公务用车运行维护费节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数17.50万元，决算数0.84万元，完成全年预算的4.81%，主要原因：压缩公务接待次数，节约公务接待费支出。决算数比上年减少1.66万元，下降66.36%,主要原因：压缩公务接待次数，节约公务接待费支出。全年国内公务接待11批，累计接待165人次，主要是：压缩公务接待次数，节约公务接待费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出460.99万元，决算数比上年减少1202.21万元，下降72.28%，主要原因：脱贫工作的办公经费及其他商品支出都大幅减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金3683万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰城市铁路镇人民政府 |
实施单位 |
丰城市铁路镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
36.7 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
36.7 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
铁路镇人民政府土地开发、旱改水和增减挂项目资金120万元，增加基本水田和可复耕良田110亩。 |
铁路镇人民政府土地开发、旱改水和增减挂项目资金120万元，增加基本水田和可复耕良田110亩。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目施工成本 |
≤120万元 |
120 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增可复耕基本水田和良田 |
≥110亩 |
110 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程验收时间 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业农村生产水平提升程度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益群众人群 |
≥20000人 |
20000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
农业发展可持续性 |
可持续 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
本单位“铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰城市铁路镇人民政府 |
实施单位 |
丰城市铁路镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金15万元，涉及村委会15个。 |
铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金15万元，涉及村委会15个。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目施工成本 |
≤15万元 |
15 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程项目个数 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程验收时间 |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村春耕生产水平提升度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益群众人数 |
≥45000人 |
45000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映铁路镇人民政府财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指铁路镇人民政府事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指铁路镇人民政府纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指铁路镇人民政府除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
（五）机关运行经费支出：指铁路镇人民政府行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指铁路镇人民政府为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指铁路镇人民政府在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指铁路镇人民政府以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指铁路镇人民政府以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费支出：指铁路镇人民政府用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指铁路镇人民政府用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指铁路镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指铁路镇人民政府用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1、项目背景
铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目，铁路镇人民政府下设18个村（居）委会。人口4.65万人，新增可复耕良田110亩，铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金120万元。此项目支出可以提升农业生产水平。
2、主要内容及实施情况
2023年支付铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目款120万元。
3、资金投入和使用情况
通过铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金120万元，全部用于新增可复耕良田110亩资金支出项目。
项目资金下达后，我镇严格执行国库集中支付制度，按预算、按程序执行，对合符规定的的资金在第一时间进行支付，此项资金全部用于村级正常运转资金支出项目，没有截留、挤占、挪用等现象发生。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目，铁路镇人民政府下设18个村（居）委会。人口4.65万人，新增可复耕良田110亩，铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金120万元。此项目支出可以提升农业农村生产水平。增强政府公信力。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金的绩效评价工作，对铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金的使用情况进行绩效评价，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率和效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：一是履行乡镇主体责任。二是确保评价客观真实。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。
2、评价指标体系：从投入指标、过程指标、项目产出、项目效果共4个方面进行综合绩效评价，制定绩效评价体系。
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3、评价方法：对相关材料收集汇总、综合分析，对照项目在绩效评价标准进行自评，对绩效评分表自评打分。
4、评价标准：相关指标得分。
（三）绩效评价工作过程。
我镇认真及时部署绩效评价工作，成立了绩效考核评价小组，根据市财政局绩效评价指标设计要求，结合2023年度铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目资金使用情况，细化了评价指标，明确了各指标中佐证材料要求。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
在自查自评基础上，组织评价小组对整个项目进行了审核，综合评价通过评介小组审定，评分情况如下：
自评90分，复核评分90分。评价等级为优。
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部门评价表 |
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项目名称 |
铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目 |
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|
主管部门 |
丰城市铁路镇人民政府 |
项目实施单位 |
丰城市铁路镇人民政府 |
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项目负责人 |
王勇 |
联系电话 |
13970575539 |
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|
项目类型 |
经常性项目( ) 一次性项目( √) |
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|
计划投资额 |
120 |
实际到位资金 |
120 |
实际使用情况 |
120 |
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|
其中： |
120 |
其中： |
120 |
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120 |
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|
省财政 |
|
省财政 |
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市县财政 |
|
市县财政 |
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其他 |
|
其他 |
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二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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决策 |
40 |
项目立项 |
8 |
立项依据充分性 |
4 |
4 |
|
|
立项程序规范性 |
4 |
4 |
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|
绩效目标 |
8 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 |
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|
绩效目标明确性 |
4 |
4 |
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|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 |
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|
资金分配合理性 |
3 |
3 |
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|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
3 |
3 |
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|
预算执行率 |
3 |
3 |
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|
资金管理 |
6 |
资金使用合规性 |
6 |
6 |
|||
|
组织实施 |
6 |
管理制度健全性 |
3 |
3 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
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|
产出 |
60 |
产出数量 |
18 |
项目计划完成数量 |
18 |
14 |
|
|
产出质量 |
12 |
项目资金使用完成率 |
12 |
10 |
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|
产出时效 |
6 |
项目资金拨付时间 |
6 |
5 |
|||
|
产出成本 |
6 |
项目资金不超过年初预算数 |
6 |
6 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
12 |
政府公信力不断得到提升 |
12 |
10 |
||
|
满意度 |
6 |
服务对象满意度 |
6 |
5 |
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|
总分 |
100 |
|
|
|
100 |
90 |
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|
评价等次 |
优（√） 良（） 中（） 差（） |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策分为三个二级指标：1、项目立项指标；2、绩效目标指标；3、资金投入指标。目标分值共22分，得分22分。
1、项目立项指标：分为两个三级指标，首先是立项依据充分性，目标分值4分，评分标准：项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需、符合职责范围得4分铁路镇村级正常运转资金支出项目为我镇职责范围，项目立项依据充分，得分4分；其次立项程序规范性，目标分值4分，评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立，已按照相关规定申报得4分。我镇对此项目按照程序及相关规定进行了申报，得分4分。
2、绩效目标指标：分为两个三级指标，首先是绩效目标合理性，目标分值4分，评分标准：项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否有关联性。我镇设立了铁路镇村级正常运转资金支出项目的绩效目标，绩效目标与实际工作内容是有关联性，得分4分。其次绩效目标明确性，目标分值4分，评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。我镇做到了全部符合，得分4分。
3、资金投入指标：分为两个三级指标，首先是预算编制科学性，目标分值3分，评分标准：预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项符合得3分，不符合相应扣分，我镇以上三项都符合，得分3分。其次是资金分配合理性，目标分值3分，评分标准：项目资金的分配使用是否合理，我镇项目资金使用分配合理合规，得分3分。
（二）项目过程情况
项目过程分为两个二级指标：1、资金管理指标；2、组织实施目标。资金管理指标目标分值12分，组织实施目标分值6分，共18分，得分18分。
1、资金管理指标，共分为三个三级指标，首先是资金到位率，目标分值3分，评分标准：资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）×100%.到位率100%得3分,我镇资金到位率100%,得分3分。其次预算执行率，目标分值3分，评分标准：预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）×100%，到位率100%，得分3分,我镇执行率100%得3分；最后是资金使用合规性，目标分值6分，评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。三项符合得6分。我镇严格执行国库集中支付制度，按预算、按程序、按范围、按进度执行。不存在截留、挤占、挪用等情况。得分6分。
2、组织实施目标，共分训两个三级目标，首先是管理制度健全性，目标分值3分，评分标准：是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。两项符合得3分。我镇制定了财务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得分3分。其次制度执行有效性，目标分值3分，评分标准：是否遵守相法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同、验收报告等资料是否齐全。三项符合得3分，我镇做到了三项符合，得分3分。
（三）项目产出情况
项目产出指标分为4个二级指标，1、产出数量，目标分值18分；2、产出质量，目标分值12分；3、产出时效，目标分值6分；4、产出成本，目标分值6分，共计42分，得分42分。
1、产出数量指标为项目计划完成数量，目标分值18分，评分标准：完成预算安排的项目数量得18分，未完成按比例得分，我镇完成了预算安排的项目数量得14分。
2、产出数量指标为项目资金使用完成率，目标分值12分，评分标准：完成预算安排的资金使用率达到100%得12分，未完成按完成比率得分，我镇资金使用率达到95%得10分。
3、产出时效指标为项目资金拨付时间指标，目标分值为6分，评分标准：2023年12月31日前完成资金拨付得6分，未完成酌情扣分，我镇已在2023年12月31日前完成了资金拨付，得分6分。
4、产现成本指标项目资金不超过年初预算数，目标分值6分，评分标准：项目资金小于或等于120万元，超过年初预算数不得分，铁路镇土地开发、旱改水和增减挂项目为120万元，得分6分。
（四）项目效益情况
项目效益情况指标共分为两个二级指标，1、社会效益指标，目标分值12分，2、满意度指标，目标分值6分，共计15分，得分12分。
1、社会效益指标为政府公信力不断得到提升，评分标准：政府公信力不断得到提升，未实现酌情扣分，得分10分。
2、满意度指标为服务对象满意度，目标分值6分，评分标准：服务对象满意度100%得6分，未达到100%按比例计分，得5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题及原因分析：全心全意为人民服务的意识还不够，政府的公信力还有待进一步提升。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1、项目背景
铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目，铁路镇人民政府下设18个村（居）委会。人口4.65万人，耕地面积44163亩，铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金支出15万元，此项目支出维持农民早稻生产，提高早稻粮食产量。
2、主要内容及实施情况
2023年支付铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目款15万元。
3、资金投入和使用情况
通过铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金15万元，全部用于铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目。
项目资金下达后，我镇严格执行国库集中支付制度，按预算、按程序执行，对合符规定的的资金在第一时间进行支付，此项资金全部用于村级正常运转资金支出项目，没有截留、挤占、挪用等现象发生。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
通过铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目，铁路镇人民政府下设18个村（居）委会。人口4.65万人，耕地面积44163亩，铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金支出15万元，此项目支出维持农民早稻生产，提高早稻粮食产量。增强政府公信力。
三、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金的绩效评价工作，对我镇铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金的使用情况进行绩效评价，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率和效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：一是履行乡镇主体责任。二是确保评价客观真实。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。
2、评价指标体系：从投入指标、过程指标、项目产出、项目效果共4个方面进行综合绩效评价，制定绩效评价体系。
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3、评价方法：对相关材料收集汇总、综合分析，对照项目在绩效评价标准进行自评，对绩效评分表自评打分。
4、评价标准：相关指标得分。
（三）绩效评价工作过程。
我镇认真及时部署绩效评价工作，成立了绩效考核评价小组，根据市财政局绩效评价指标设计要求，结合铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目资金使用情况，细化了评价指标，明确了各指标中佐证材料要求。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
在自查自评基础上，组织评价小组对整个项目进行了审核，综合评价通过评介小组审定，评分情况如下：
自评100分，复核评分100分。评价等级为优。
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部门评价表 |
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|
项目名称 |
铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目 |
||||||
|
主管部门 |
丰城市铁路镇人民政府 |
项目实施单位 |
丰城市铁路镇人民政府 |
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|
项目负责人 |
王勇 |
联系电话 |
13970575539 |
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|
项目类型 |
经常性项目( ) 一次性项目( √) |
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|
计划投资额 |
15 |
实际到位资金 |
15 |
实际使用情况 |
15 |
|
|
|
其中： |
15 |
其中： |
15 |
|
15 |
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|
省财政 |
|
省财政 |
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市县财政 |
|
市县财政 |
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其他 |
|
其他 |
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|
二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
|
决策 |
40 |
项目立项 |
8 |
立项依据充分性 |
4 |
4 |
|
|
立项程序规范性 |
4 |
4 |
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|
绩效目标 |
8 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 |
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|
绩效目标明确性 |
4 |
4 |
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|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 |
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|
资金分配合理性 |
3 |
3 |
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|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
3 |
3 |
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|
预算执行率 |
3 |
3 |
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|
资金管理 |
6 |
资金使用合规性 |
6 |
6 |
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|
组织实施 |
6 |
管理制度健全性 |
3 |
3 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
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|
产出 |
60 |
产出数量 |
18 |
项目计划完成数量 |
18 |
18 |
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|
产出质量 |
12 |
项目资金使用完成率 |
12 |
12 |
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|
产出时效 |
6 |
项目资金拨付时间 |
6 |
6 |
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|
产出成本 |
6 |
项目资金不超过年初预算数 |
6 |
6 |
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效益 |
社会效益 |
12 |
政府公信力不断得到提升 |
12 |
12 |
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满意度 |
6 |
服务对象满意度 |
6 |
6 |
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总分 |
100 |
|
|
|
100 |
100 |
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评价等次 |
优（√） 良（） 中（） 差（） |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策分为三个二级指标：1、项目立项指标；2、绩效目标指标；3、资金投入指标。目标分值共22分，得分22分。
1、项目立项指标：分为两个三级指标，首先是立项依据充分性，目标分值4分，评分标准：项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需、符合职责范围得4分铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目为我镇职责范围，项目立项依据充分，得分4分；其次立项程序规范性，目标分值4分，评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立，已按照相关规定申报得4分。我镇对此项目按照程序及相关规定进行了申报，得分4分。
2、绩效目标指标：分为两个三级指标，首先是绩效目标合理性，目标分值4分，评分标准：项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否有关联性。我镇设立了铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目的绩效目标，绩效目标与实际工作内容是有关联性，得分4分。其次绩效目标明确性，目标分值4分，评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。我镇做到了全部符合，得分4分。
3、资金投入指标：分为两个三级指标，首先是预算编制科学性，目标分值3分，评分标准：预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项符合得3分，不符合相应扣分，我镇以上三项都符合，得分3分。其次是资金分配合理性，目标分值3分，评分标准：项目资金的分配使用是否合理，我镇项目资金使用分配合理合规，得分3分。
（二）项目过程情况
项目过程分为两个二级指标：1、资金管理指标；2、组织实施目标。资金管理指标目标分值12分，组织实施目标分值6分，共18分，得分18分。
1、资金管理指标，共分为三个三级指标，首先是资金到位率，目标分值3分，评分标准：资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）×100%.到位率100%得3分,我镇资金到位率100%,得分3分。其次预算执行率，目标分值3分，评分标准：预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）×100%，到位率100%，得分3分,我镇执行率100%得3分；最后是资金使用合规性，目标分值6分，评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。三项符合得6分。我镇严格执行国库集中支付制度，按预算、按程序、按范围、按进度执行。不存在截留、挤占、挪用等情况。得分6分。
2、组织实施目标，共分训两个三级目标，首先是管理制度健全性，目标分值3分，评分标准：是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。两项符合得3分。我镇制定了财务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得分3分。其次制度执行有效性，目标分值3分，评分标准：是否遵守相法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同、验收报告等资料是否齐全。三项符合得3分，我镇做到了三项符合，得分3分。
（三）项目产出情况
项目产出指标分为4个二级指标，1、产出数量，目标分值18分；2、产出质量，目标分值12分；3、产出时效，目标分值6分；4、产出成本，目标分值6分，共计42分，得分42分。
1、产出数量指标为项目计划完成数量，目标分值18分，评分标准：完成预算安排的项目数量得18分，未完成按比例得分，我镇完成了预算安排的项目数量得18分。
2、产出数量指标为项目资金使用完成率，目标分值12分，评分标准：完成预算安排的资金使用率达到100%得12分，未完成按完成比率得分，我镇资金使用率达到100%得12分。
3、产出时效指标为项目资金拨付时间指标，目标分值为6分，评分标准：2023年12月31日前完成资金拨付得6分，未完成酌情扣分，我镇已在2023年12月31日前完成了资金拨付，得分6分。
4、产现成本指标项目资金不超过年初预算数，目标分值6分，评分标准：项目资金小于或等于15万元，超过年初预算数不得分，铁路镇2023年春耕备耕应急工程项目为15万元，得分6分。
（四）项目效益情况
项目效益情况指标共分为两个二级指标，1、社会效益指标，目标分值12分，2、满意度指标，目标分值6分，共计18分，得分18分。
1、社会效益指标为政府公信力不断得到提升，评分标准：政府公信力不断得到提升，未实现酌情扣分，得分12分。
2、满意度指标为服务对象满意度，目标分值6分，评分标准：服务对象满意度100%得6分，未达到100%按比例计分，得6分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题及原因分析：全心全意为人民服务的意识还不够，政府的公信力还有待进一步提升。
八、有关建议
无。
九、其他需要说明的问题
无。
附件：
赣公网安备 36098102000132号