第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计145.4064万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加124.45万元，增长30 %；主要原因是:因老师人员经费增加，政府增加教育投入等。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计145.4064万元，其中本年支出合计145.4064万元，较2021年增加21万元，增长30%，主要原因是:因老师人员经费增加，政府增加教育投入等。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出145.4064万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为145.4064万元，决算数为145.4064万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为145.4064万元，决算数为145.4064万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因老师人员经费增加，政府增加教育投入，政府奖励补贴增加，及学生公用经费没有纳入年初预算列报等。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为112.6764万元，决算数为112.6764万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因新参加工作老师数增加，相应社保费增加。

（三）奖金支出支出支出年初预算数为22.2264万元，决算数为22.2264万元，完成年初预算的100%，主要原因是：绩效奖金人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1万元，其中：

（一）工资福利支出112.6764万元，较2021年增加21.34万元，增长15.3%，主要原因是：因老师人员经费增加，政府增加教育投入，政府奖励补贴增加。

（三）绩效工资支出22.2264万元，较2021年增加0.88万元，增长30 %，主要原因是：退休老师增加发放政府奖励补贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021减少1万元，下降100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为13万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少12.13 万元，下降100 %，主要原因是公务接待费支出使用非财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少3.31万元，下降100 %，主要原因是公务用车运行维护费支出使用非财政拨款支出。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出使用非财政拨款支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位2022年无项目, 无项目绩效自评。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。