目  录

第一部分  丰城市中国生态硒谷现代农业管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  丰城市中国生态硒谷现代农业管委会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和政策；

（二）负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作；

（三）负责园区招商引资工作；

（四）负责协调指导服务乡镇进行园区土地流转工作；

（五）协助入园企业对产品进行检测，企业用工进行培训工作；

（六）负责入驻企业的服务工作，为园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设；

（七）根据国家法律法规制定园区发展和入驻项目优惠政策。

（八）负责对园区产业及企业的宣传推介工作。

市生态硒谷现代农业管委会下设综合部，工程部，招商部，产业部。为全额拨款事业编制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市生态硒谷现代农业管委会。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7735.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少7962.76万元，下降50.72%；本年收入合计7735.46万元，较2021年减少7962.76万元，下降50.72%，主要原因是：园区项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7735.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7735.46万元，其中本年支出合计7735.46万元，较2021年减少7962.76万元，下降50.72%，主要原因是：园区项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，与去年保持一一致，主要原因是：严格执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出304.85万元，占3.94%；项目支出7430.6万元，占96.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7735.46万元，决算数为7735.46万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为9.9万元，决算数为9.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）农林水支出年初预算数为7713.74万元，决算数为7713.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）住房保障支出年初预算数为7.42万元，决算数为7.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.85万元，其中：

（一）工资福利支出146.92万元，较2021年增加132.54万元，增长164.26%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出157.93万元，较2021年增加140.4万元，增长800.91%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格执行预算。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格执行预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.6万元，决算数为20.6万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0.6万元，增长3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，与上年一致。。0

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是严格执行预算。全年国内公务接待53批，累计接待736人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.6万元，决算数为10.6万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加1.6万元，增长17.78%，主要原因是园区在建项目增加，增加了公务用车使用频率，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般用车（企业检查、项目建设监管等）。

九、预算绩效评价情况说明

本单位2022年未组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目开展绩效自评。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分  附件

丰城市中国生态硒谷现代农业管理委员会2022年度部门决算