第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2180.85万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年减少70.53万元，下降3.31%；本年收入合计2180.85万元，较2021年减少70.53万元，下降3.31%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2180.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2180.85万元，其中本年支出合计2180.85万元，较2021年减少70.53万元，下降3.31%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出556.16万元，占25.5%；项目支出1624.71万元，占74.5%；经营支出0万元；其他支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为387.24万元，决算数为2180.85万元，完成年初预算的463.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为329.65万元，决算数为2111.89万元，完成年初预算的640.65%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加。

 

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.8万元，决算数为29.1万元，完成年初预算的108.58%，主要原因是：人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为18.55万元，决算数为39.84万元，完成年初预算的214.77%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2180.85万元，其中：

（一）工资福利支出406.73万元，较2021年增加9.91万元，增加2.5%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出132.65万元，较2021年增加31.55万元，增长31.21%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出0.78万元，较2021年增加0.07万元，增长9.86%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出15.98万元，较2021年增加15.98万元，主要原因是：购置公车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.94万元，决算数为25.94万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.37万元，增长145.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，原因是没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.15万元，下降51.22%，主要原因是接待人员减少。决算数较全年预算数不变的主要原因是：严格执行经费预算控制。全年国内公务接待40批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.94万元，其中公务用车购置全年预算数为15.98万元，决算数为15.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.98万元，主要原因是：购置1辆公车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数持平，主要原因是：严格执行经费预算控制；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.96万元，决算数为6.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.54万元，增长57.47%，主要原因增加了一辆公车，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行经费预算控制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出132.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加31.55万元，增长31.21%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1791.3万元，占项目支出总额的100%。

组织对“新时代文明实践工作”、“对外宣传”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率达到100%，产出指标，效益指标，满意度指标等各项目总分均90分以上，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1791.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率达到100%，产出指标，效益指标，满意度指标等各项目总分均90分以上，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

丰城市委宣传部绩效自评总报告

1.本部门项目绩效目标情况

宣传部2022年度自评项目14个，所有项目设立之前按照要求科学编制好绩效目标，并通过财政部门审核。

2.单位自评工作开展情况

（1）丰城市委宣传部严格按照丰财绩〔2023〕1号《丰城市财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》要求，安排部署绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效评价工作健康有序开展，根据有关规定和要求，对评价项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（2）2022年自评项目14个，预算总金额1791.3万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报市财政局。

3.综合评价结论

丰城市委宣传部2022年度项目支出绩效工作圆满完成，绩效自评基本完成，基本达到预期效果，为我市经济社会高质量发展提供了理论基础和精神支撑。

4.绩效目标完成情况总体分析

2022年自评项目14个，预算总金额1791.3万元。其中11个项目绩效目标执行率为100%，1个项目绩效目标执行率为79.2%，2个项目绩效目标执行率为0。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：1、上级拨款资金，还未使用；2、与江西广播电视台未达成合作，对外宣传切块资金使用率未达到100%。

改进措施：尽快将上级拨款资金投入使用，加快与江西广播电视台的合作。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

已在丰城市政府网公开。

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

对外宣传

主管部门

中共丰城市委宣传部

实施单位

中共丰城市委宣传部

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（万元）

年度资 金总额

15

15

15

10

100

10

其中： 财政拨 款

15

15

15

100

其他资 金

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

完成中央四报完成上稿 20 篇，省级党报党刊 完成 120 篇，宜春市级党报党刊 160 篇

新闻宣传强势强劲。 2022 年在中 央“ 四报二台 ”用稿 42 条，在省 级“一报两台 ”用稿 426 条，第 一季度外宣用稿排宜春第一位， 获得 2022 年度宜春市新闻宣传  （含融媒体建设）工作先进单位。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成 值

分值

得分

执行率偏 差原因分 析及改进 措施

绩效目标

产出指标

数量

中央四报 上稿

=20 篇

20

25

25

宜春市级 党报党刊 上稿

=160 篇

160

10

10

 

			省级党报 党刊上稿	=120 篇	120	20	20
		质量
		时效	完成时限	<=1 年	1	10	10
		成本	经费使用	<=15 万元	15	5	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	正面上稿 率	>=98%	98	10	10
		生态效益
		可持续影 响
	满意度	满意度	满意度	>=95%	95	10	10
总计						100	100

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“新时代文明实践工作”项目部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

 

附件.丰城市委宣传部部门评价报告

新时代文明实践工作项目支出绩效自评表