目  录

第一部分  丰城市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部 丰城市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

丰城市文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，开展对市级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文学艺术界代表大会，组织和管理全市文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

（四）主办文艺期刊《玉华山》及网络微刊《文艺剑军》。

（五）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传丰城，推出有地域特色的文艺精品。

（六）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（七）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（八）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

（九）完成上级交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数10人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计90.79万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计90.79万元，较2021年减少21.3万元，下降19%，主要原因是：人员调出、减人减支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.79万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计90.79万元，其中本年支出合计90.79万元，较2021年减少21.3万元，下降19%，主要原因是：减人减支；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出62.79万元，占69.16%；项目支出28元，占30.84%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为90.79万元，决算数为90.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.34万元，决算数为83.34万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.87万元，决算数为3.87万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出年初预算数为3.58万元，决算数为  3.58万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出45万元，较2021年减少10万元，下降18.18%，主要原因是：人员调出、减人减支。

（二）商品和服务支出26.75万元，较2021年减少0.2万元，下降0.01%，主要原因是：人员调出、减人减支。

（三）对个人和家庭补助支出17.09万元，较2021年减少4.58万元，下降21%，主要原因是：人员调出、减人减支。

（四）资本性支出1.96万元，较2021年增加1.96万元，增长1.96%，主要原因是：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.53万元，决算数为0.53万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.03万元，增长6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.53万元，决算数为0.53万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.03万元，增长6%，主要原因是接待人次变多。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按照上级文联指示，成立了文艺志愿者协会。全年国内公务接待8批，累计接待55人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出全年预算数为   万元，决算数为  万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少21.3万元，降低19%，主要原因是：人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

组织对“玉华山杂志”、“谷雨诗会”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元。从评价情况来看，整体取得了较好的工作绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年，市文联在市委、市政府的正确领导下，在上级文联的大力支持下，服务于各文艺家协会，使协会活动丰富多彩，深入群众；同时，举办的文艺活动具有重要影响力，促进文艺多方面发展；《玉华山》刊物按质按量圆满完成任务，微信公众号“丰城文艺”也赢得了不少关注。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“玉华山杂志”、“谷雨诗会”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。