丰城市妇女联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分  丰城市妇女联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市妇联部门概况

一、部门主要职能

丰城市妇女联合会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向,团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,始终保持和增强政治性、先进性、群众性,引导全市广大妇女听党话、跟党走。

（二）动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

（四）指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作,负责接待处理群众来访来信,参与有关妇女儿童政策草案的拟定,对困难妇女儿童给予关爱、帮扶。

（五）推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传。

（六）负责妇女干部的培训;配合组织部门做好培训选拔妇女干部工作。

（七）负责吸收发展团体会员并给予工作指导,积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动。

（八）负责“三八”红旗手(集体)、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功标兵”等先进典型的评选表彰。

（九）推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：丰城市妇女联合会。

本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员12人，离休人员 0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计455.66万元，其中年初结转和结余7.62万元，较2021年增加263.43万元，增长137.0%；主要原因是：新增村妇女小组长工资项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入455.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计455.66万元，其中本年支出合计   455.66万元，较2021年增家271.05万元，增长146.8%，主要原因是：新增村妇女小组长工资项目；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出194.71万元，占42.7%；项目支出260.95万元，占57.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为345万元，决算数为455.66万元，完成年初预算的132.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为322万元，决算数为430.12万元，完成年初预算的133.6%，主要原因是：追加妇儿中心二次装修工程建设。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.69万元，决算数为14.39万元，完成年初预算的148.5%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.52万元，决算数为4.36万元，完成年初预算的66.9%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为6.78万元，决算数为6.78万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.71万元，其中：

（一）工资福利支出129.57万元，较2021年减少15.99万元，增长14.1%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出39.78万元，较2021年增加7.58万元，增长23.54%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出25.36万元，较2021年增加25万元，增长694.4%，主要原因是：发放1名去世老干部抚恤金及丧葬费。

（四）资本性支出0万元，较2021年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.46万元，决算数为0.18万元，完成预算的39.1%，决算数较2021年减少0.01万元，下降5.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数无增减。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.46万元，决算数为0.18万元，完成预算的39.1%，决算数较2021年减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约；决算数较年初预算减少0.28万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。全年国内公务接待2批，累计接待16人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年无增减，全年购置公务用车0辆。0公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年无增减，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出39.78万元，较上年决算数32.2万元增加7.58万元，增长23.5%，主要原因是：人员变动，办公运行维护支出增加的原因所致。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金244.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度村妇女小组长工资报酬项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合规，有效保障了项目有序运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映2021年度村妇女小组长工资报酬项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村妇女小组长工资报酬由市财政按照500元/人/年标准统筹安排。项目全年预算数为244.85万元，执行数为244.85万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。