目    录

第一部分  董家初级中学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  董家初级中学部门概况

一、部门主要职能

丰城市董家初级中学在教育主管部门的领导下开展正常的教育教学工作，主要职责：

(一）全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；拟订董家初级教育体育事业发展规划、计划并组织实施。

（二）统筹规划、协调指导全镇教育体育体制和办学体制的改革，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，建立适应经济社会发展的教育体育体制和运行机制。

（三）实施义务教育，促进基础教育发展以及初级中学学历教育及相关社会服务。

二、部门基本情况

丰城市董家初级中学属于1个部门预算编制范围的二级预算单位。

本部门2022年年末实有人数127人，其中在职人员75人，退休人员52人；年末学生人数461人，由养老保险基金发放养老金的退休人员52人。

第二部分 2022年度部门决算表

三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计856.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加390.77万元，增加45.6%；主要原因是：教师工资福利待遇提升，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入633.82万元，占73.9%，事业收入223万元，占26.1%；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计856.82万元，其中本年支出合计856.82万元，较2021年增加390.77万元，增加45.6%，主要原因是：教师工资福利待遇提升，财政拨款收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出826.82万元，占96.5%；项目支出30万元，占3.5%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数633.82万元，决算数为633.82万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为633.82万元，决算数为633.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一般支出和项目支出均按照年初预算数合理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支633.82万元，其中：

（一）工资福利支出545.03万元，较2021年增加171.61万元，增加31.4%，主要原因是：教师工资福利待遇提升，财政拨款收入增加。

（二）商品和服务支出37.61万元，较2021年减少20.29万元，下降34.9%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.17万元，较2021年减少  13.56万元，减少40%，主要原因是：未发生退休人员减少，一次性抚恤金减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少5万元，下降100%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0元，完成预算的0%，主要原因是公务接待费未在财政拨款公用经费中列支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府采购工程支出15万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门无国有资产占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金30  万元，占项目支出总额的 100  %。    

组织对等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实施良好，达到预期效果。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。