丰城市铁路镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  丰城市铁路镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市铁路镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：丰城市铁路镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数81人，其中在职人员70人，离休人员0人，年末其他人员 11人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7726万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年增加3962万元，增长105.23%；本年收入合计7726万元，较2021年增加3962万元，增长105.23%，主要原因是：加大民生事业投入力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7726万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0   万元，占0 %，基金预处收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7726万元，其中本年支出合计7726万元，较2021年增加3962万元，增长105.23%，主要原因是：加大民生事业投入力度；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出3472万元，占44.94%；项目支出4254万元，占55.06 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7726万元，决算数为7726万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1660.8万元，决算数为1660.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）教育支出年初预算数为70万元，决算数为70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）科学技术支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为25万元，决算数为25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为1009.7万元，决算数为1009.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（六）节能环保支出年初预算数为314万元，决算数为314万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（七）农林水支出年初预算数为4286.5万元，决算数为4286.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（八）住房保障支出年初预算数为212万元，决算数为212万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（十）其他支出年初预算数为135.6万元，决算数为135.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3472万元，其中：

（一）工资福利支出1269万元，较2021年增加30万元，增长2.42%，主要原因是：2022年增人增资；公积金的统计口径不同，村干部工资的统计口径不同

（二）商品和服务支出1645.22万元，较2021年增加936.22万元，下降%，主要原因是：增加了民生工程维修维护费等。

（三）对个人和家庭补助539.8万元，较2021年减少2.2万元，下降0.41%，主要原因是：厉行节约，控制支出，缩减不必要的支出。

（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加17.98万元，增长%，主要原因：2022年购置公务用车1辆，价值17.98万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.48万元，决算数为27.48万元，完成预算的100 %，决算数较2021增加17.48万元，增长174.8%，其中：

（一）因公出国出境支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.1万元，下降3.84%。主要原因是：压缩公务接待次数支出，节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.98万元，决算数为24.98万元，其中公务用车购置费年初预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加17.58万元，增长237.57%。主要原因是：2022年购置公务用车1辆，价值17.98万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1663.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2021年增加954.2万元，增长134.58%，主要原因是：增加了民生工程项目建设。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车2辆

2022年部门决算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。 

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位2022年无项目绩效自评。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：丰城市铁路镇人民政府2022年度部门决算公开

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