中共丰城市委办2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共丰城市委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共丰城市办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共丰城市委办概况

一、部门主要职能

1.负责市委领导讲话稿和上报、下发重要文件的起草工作及上级来文的公文处理，审核以市委、市委办公室名义发布的公文；履行全市档案管理的行政管理职责。

2.负责市委常委会会议、书记办公会议、市委全委会议等会议的筹备工作，协助市委领导同志组织会议决定事项的实施。

3.督促检查各乡镇（街道）、部门（单位）对市委公文、

会议决定事项及市委领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市委领导同志报告。

4.处理群众来信、接待群众来访，及时向市领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委领导同志交办的有关信访事项。

5.根据市委领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

6.围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和报送等工作。

7.承办市委保密委员会日常事务，负责对全市保密工作的业务指导；负责管理全市密码工作，确保密码安全及密码通信畅通。

8.承担落实市委国安委办公室、市委深改委办公室的工

作。

9.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情

况，协助处理各乡镇（街道）、部门（单位）向市委反映的重要问题。

10.负责对全市党委办公室工作业务的联系和指导。

11.做好行政事务工作，为市委领导同志服务。

12.办理市委领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为丰城市委办公室。

本部门2022年年末实有人数38人，其中在职人员27人，退休人员11人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计831.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加85.91万元，增长11.5%；本年收入合计831.86万元，较2021年增加85.91万元，增长11.5%，主要原因是：因创建全国文明城市、采购机要电子通讯设备及办公设备等多项工作，致使开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入831.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计831.86万元，其中本年支出合计831.86万元，较2021年增加85.91万元，增长11.5%，主要原因是：2022年度新承担了创建全国文明城市等多项工作，造成日常支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出831.86万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为831.86万元，决算数为831.86万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为717.28万元，决算数为717.28万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.68万元，决算数为60.68万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为53.89万元，决算数为53.89万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.86万元，其中：

（一）工资福利支出569.69万元，较2021年增加26.62万元，增长4.9%，主要原因是：人员工资福利待遇增加。

（二）商品和服务支出209.7万元，较2021年增加31.99万元，增长18.0%，主要原因是：创建全国文明城市，精神文件创建、扶贫工作等部分2022年度新增多项工作任务。

（三）对个人和家庭补助支出23.6万元，较2021年增加2.74万元，增长13.1%，主要原因是：2022年度我办1名退休老干部病故，抚恤金丧葬费支出23.14万元。

（四）资本性支出28.86万元，较2021年增加24.54万元，增长568.1%，主要原因是：采购电子政务内网及增加专用办公设备采购支出共28.86万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.92万元，决算数为14.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元。主要原因是无因公出国的情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为  0.48万元，完成全年预算的16.0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待8批，累计接待65人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为14.44万元，决算数为14.44万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.01万元，增长0%，年末公务用车保有5辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出717.28万元，较上年决算数增加49.38万元，增长7.4%，主要原因是：办公设施及机要设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.86万元，其中：政府采购货物支出28.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我办无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“深改法规民声通道专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由我办成立项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，从预算完成度、上级对我办的工作评价、该项工作年底考核、法规工作备案完成率、深改工作全省排名、民声通道工作回复率等情况看，评价等级为优。

组织对“信息调研督查专项经费”项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由我办成立项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，从预算完成度、上级对我办的工作评价、该项工作年底考核、信息上稿得分排名、调研文章上稿情况、督查工作完成率等情况看，评价等级为优。

组织对“机要保密专项经费”个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由我办成立项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，从预算完成度、上级对我办的工作评价、该项工作年底考核、机要保密工作排名、机房建设进展情况、完成上级要求保密设备采购安装工作等情况看，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从预算完成度、上级对我办的工作评价、该项工作年底考核、法规工作备案完成率、深改工作全省排名、民声通道工作回复率、信息上稿得分排名、调研文章上稿情况、督查工作完成率、机要保密工作排名、机房建设进展情况、完成上级要求保密设备采购安装工作等情况看，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，从资金使用情况、项目建设完成情况、效益情况等方面进行自评，根据绩效指标体系，我办2022年度评价得分为90分,各项工作综合评价结论完成较好。

在信息调研督查工作方面：市委办共撰写各类调研报告27篇，一批优秀调研文章在上级报刊刊用，其中中央级2篇、省级15篇、市级10篇。起草了市委七届十四次全会等重要会议材料140余份、常委会纪要29期，丰办通报36期，受到领导肯定和好评。2021年向省办、宜办投稿单篇和短条信息等共计八百余篇，上稿共计三百余篇，排名位于前列。督查工作中反馈常委会议定事项落实情况27期，结合《市委常委会工作要点》、市政府工作报告，对87个项目实行“清单”管理，实行“一季一督查、年底总考核”，全年共进行了3次专项督查。全年共开展督查活动34次；办理领导批示交办件、信访件13余件,办理上级民声通道转办件54件，自办件113件，人民网留言69件，办结回复率100%；编发《丰城督查》16期，《重点工作督办反馈专报》5期。

深改法规民声通道工作方面：出台改革文件14个，完成改革调研14项，基层党建“三化”建设、县域综合医改、发展村集体经济等多项改革走在全省前列。全市召开会议同比下降26.15%。全市重点精简类文件同比下降12.88%。市委办全年发文394个，同比下降5%。2021年向宜春市委办法规室报备党内规范性文件17件，前置审核党内规范性文件16件。

机要保密工作方面：2022年开展各项保密检查30余次。
第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件